胜博发sbf手机客户端_胜博发老虎机游戏_胜博发手机版官网下载

2015年10月30日至12月20日集团公司审计部会同财务部、物流中心开展了集团公司2015年度内部审计工作,除参股公司以外审计范围达到了全覆盖。本次审计依照《公司法》、《中国内部审计则》、《青海农牧生产资料(集团)股份有限公司章程》及公司内部审计制度的各项规定,通过查看会计记录、实地盘查货物、询问有关人员等扎实有效地审计措施,对集团公司内部所属的所有独立核算单位2014年10月至2015年11月期间的资产、负债、业务经营活动情况、费用开支情况、年度财务收支情况以及目标责任完成情况等进行了全面的检查审计。 从最终审计结果来看,在管理层及全体员工的共同努力下,集团公司已经建立起一套比较完整且运行有效的经营和管理体系,各项业务管理到位,商品流向顺畅:集团公司及下属独立核算业务单位均能够遵守公司的各项规章制度并严格执行,财务核算规范、账务处理完整、内部控制制度较健全,各配送中心的会计基础工作均大幅提高,应收账款能及时清收,无新的呆、坏账。但也存在不足:如财务人员税法知识欠缺、商品保管员单据填写不及时、个别部门会计往来科目核算不规范、个别配送中心对市场判断不准确造成货物积压等,审计部也有针对性的提出了整改意见和建议。在今后工作中,集团公司将根据审计报告反馈的信息,加强财会人员培训,提升财务管理水平,通过不断完善、优化业务流程,使集团公司的经营活动在内部控制的严密制约下有的放矢。 多年来,集团公司通过一年两审制度(效能监察中期审计及年终全面经济责任审计),将审计监督常态化,把审计工作作为企业管理和内部控制的一个重要组成部分,通过对集团公司经营活动的监督,发现问题、揭示风险、堵塞管理漏洞、增强风险管理意识、向公司管理层提供有价值的管理意见,为集团公司的持续健康发展提供了有力保证。
相关推荐

网友评论

热门评论
加载更多